2018年度绵阳市公安局决算

 发布时间:2019-09-26 16:58 阅读: 【 字体:  

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市公安局(以下简称市公安局) 主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作;以及法律、法规规定的其他职责。

(二)2018年重点工作完成情况。

    2018年,绵阳市公安局在省公安厅和绵阳市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实中央、省委省政府、公安部和省公安厅党委的决策部署,紧扣省厅“一三五”工作部署,坚持稳中求进的总基调,推动了公安工作整体发展。

    一是打好“六场战役”,社会政治大局持续稳定。以“春雷”“夏安”“秋风”“冬攻”等专项行动为载体,着力打好政治安全、反恐防暴、扫黑除恶、毒品治理、枪爆隐患、禁赌治乱等“六场战役”。全年,全市共立刑事案件同比下降5.9%,破获刑事案件同比增长19.3%,破案率上升9个百分点;受理治安案件同比下降6.8%。圆满完成“5.12”汶川地震十周年纪念、科博会等重大安保任务。市局国保支队被省政府荣记集体一等功。

    二是抓好“五项重点工作”,公安能力水平明显提升。深化“情指动”一体化实战指挥体系建设,市、县公安机关“四部门”一体化警务联合指挥部运行机制建成运行,“专业指挥长”+“专班”工作制度运行良好,“情指一体、情勤对接、扁平指挥”已见成效,合成作战和有效管控、高效处置突发事件,以及有效应对舆情能力进一步增强,对社会管控能力显著提升。深化派出所规范化建设,全市运行派出所由215个缩减至172个,专职社区警务室由75个增至239个,61%的派出所落实了人民调解员驻所,“公调对接”调解成功率达93%,智慧平安小区建设试点成效初显。深化公安执法规范化建设,执法场所连续6年确保了安全,市局连续9年被评为全省公安机关执法质量和执法规范化建设“双优”单位。建立完善多发性侵财类案件快侦多破机制,侵财案件发案数同比下降8.1%,破案数同比上升31.2%,破案率上升8个百分点。深化“一长四必”现场勘查制度的落实,全市刑事案件和“盗抢骗”案件勘查率均达到100%;有效物证提取率达到80%以上。

    三是坚持党建引领,公安队伍建设有力推进。围绕“最强支部”建设,深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,推进“3+2”书记项目,“两个作用”进一步发挥。围绕党风廉政建设,组织廉政谈话156次,查处了民警的违规违纪违法问题,起到了警示震慑效应。围绕暖警工程建设,积极兑现民警值勤岗位津贴和加班补贴,稳步推进“两个职务序列改革”,从优待警落实有力。围绕队伍能力素质建设,积极开展“战训合一”培训、实战化警体运动会等活动,以练促战、以训促战、比武促战效果明显。2018年,全市公安机关10个集体和38名个人受到公安部、省政府记功表彰。

二、机构设置

    绵阳市公安局下属二级单位4个,其中行政单位4个。

纳入市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  绵阳市公安局局机关

2.  绵阳市公安局交警支队

3.  绵阳市公安局监管支队

4.  绵阳市公安局特巡警支队


 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计58274.86万元、支出总计59514.68万元。与2017年相比,收入增加4427.71万元,增长8.22%、支出总计增加7251.73万元,增长13.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加4045.01万元、政府性基金预算财政拨款收入增加313.84万元、其他收入增加68.86万元;基本支出增加4842.98万元,项目支出增加2408.74万元。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计58274.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入57220.88万元,占98.19%;政府性基金预算财政拨款收入313.84万元,占0.54%;其他收入740.14万元,占1.27%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计59514.68万元,其中:基本支出42736.68万元,占71.81%;项目支出16778万元,占28.19%

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计57534.72万元、支出总计58904.65万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加4358.85万元,增长8.2%、支出总计增加7273.76万元, 增加14.09%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加4045.01万元、政府性基金预算财政拨款增加313.84万元;一般公共预算财政拨款支出增加6959.92万元、政府性基金预算财政拨款支出增加313.84万元。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出58590.8万元,占本年支出合计的98.45%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6959.9万元,增长13.48%。主要变动原因一是补发干警加班补贴、绩效奖金、离退休慰问金及相应养老保险、职业年金、公积金、住房补贴等导致的人员支出增加,二是专项工作增多导致的专项支出增加,三是大力推进装备建设力度,装备购置支出大大增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出58590.8万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出52575.72万元,占89.73%社会保障和就业(类)支出3578.18万元,占6.11%医疗卫生与计划生育(类)支出562.78万元,占0.96%住房保障(类)支出1874.12万元,占3.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为58590.8万元完成预算98.23%。其中:

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为36708.06万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转13.27万元,部分部门12月业务费用未及时报销,导致经费未能及时支付,待下年初支付。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5564.77万元,完成预算88.51%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转722.07万元,①公安转移支付装备资金下达晚,专用装备采购手续较多,部分转入下年实施后支付。②部分专款如科博会经费、转移支付资金战训经费下达较晚,部分支出待下年支付。③2018年市财政保障的重大装备经费待采购程序全部结束后才予以支付。

3. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项): 支出决算为819.92万元,完成预算100%

4. 公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项): 支出决算为110万元,完成预算100%

5.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项): 支出决算为80万元,完成预算100%

6.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项): 支出决算为137万元,完成预算100%

7.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项): 支出决算为549.25万元,完成预算71.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目结转223.25万元,2018年中央和省补助禁毒经费下达较晚,待下年支付,部分装备由省厅下年实施。

8.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为5462.52万元,完成预算100%.

9.公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项): 支出决算为50万元,完成预算100%

10.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项): 支出决算为60万元,完成预算100%

11.公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项): 支出决算为10万元,完成预算100%,。

12公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项): 支出决算为451.28万元,完成预算100%

13.公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项): 支出决算为1220.73万元,完成预算100%

14.公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项): 支出决算为170万元,完成预算100%

15.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项): 支出决算为80万元,完成预算100%

16.公共安全(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为21.54万元,完成预算100%

17.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为1053.35万元,完成预算92.07%,决算数小于预算数的主要原因是警犬训练基地基建工程需按工程进度拨付资金,结转的90万元待基建工程完工时支付

18.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项): 支出决算为27.3万元,完成预算100%

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为46.69万元,完成预算100%

    20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2388.02万元,完成预算100%

    21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为946.66万元,完成预算100%

    22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为196.81万元,完成预算100%

23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%

24.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):支出决算为8万元,完成预算100%

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为548.83万元,完成预算98.4%。主要原因为部分单位未及时缴纳在职人员12月医疗保险,待下年初支付。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.15万元,完成预算100%

27.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为1万元,完成预算100%

28.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为1395.89万元,完成预算100%

29.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为478.23万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出42736.68万元,其中:

人员经费39582.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3154.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1501.46万元,超出预算8.64%,决算数超出预算数的主要原因是年初我局公车购置没有预算,市公安局机关和交警支队使用追加预算经费(中央转移支付装备购置费和省交警总队下拨装备专款)进行公务用车购置,以更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1494.98万元,占99.57%;公务接待费支出决算6.48万元,占0.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2017年减少5.8万元,下降100%。主要原因是2018年未发生因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1494.98万元,超出预算15.31%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加608.24万元,增长68.59%。主要原因是2017年、2018年均未在年初预算中安排公车购置,但因为业务需要,我局2018年在追加的中央和省装备购置专款中安排了公务用车购置经费,用于更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。

其中:公务用车购置支出759.61万元。全年按规定更新购置公务用车29辆,其中:轿车19辆、金额392.89万元;越野车2辆、金额121.7万元;载客汽车8辆、金额245.02万元,主要用于执法办案和业务工作。截至201812月底,单位共有公务用车292辆,其中:轿车220辆、越野车24辆、载客汽车48辆。

公务用车运行维护费支出735.37万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.48万元,完成预算7.58%公务接待费支出决算比2017年减少5.44万元,下降45.64%。主要原因是我局继续从严控制公务接待标准,从严格事前审批手续到完善财务报销附件等方面杜绝不合规定的接待,严格控制人均就餐标准等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待均为国内接待,接待了80批次710人次,共计支出6.48万元,具体内容包括:市公安局机关接待公安部、省公安厅、海南等其他省市或省内乐山、广元、雅安、攀枝花等其他地市州公安机关考察(调研)组30批次 280人次,支出30391;交警支队接待省环保厅、交警总队、车管处、秩序处、事故处、德阳、巴中、南充、遂宁、重庆、广元考察组37批次315人,支出21805;监管支队接待公安部、省公安厅、九江、贵阳、德阳、巴中、达州考察组等单位13批次115人,支出12588元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出313.84万元。完全用于城乡社区(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)313.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵阳市公安局2018年无国有资本经营预算支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对91个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对91个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年预算支出完成率为98.23%,较上年度增加3.41个百分点。未完成计划均为项目结转,继续在2019年实施。2018年度市公安局整体支出绩效目标基本完成。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“网监维护费”、“政治部表彰奖励经费”、“刑侦支队警犬生活、防疫及引种费”、“治安支队“三电”设施安全保护工作经费”、“刑侦技术检验材料费及DNA数据库建设经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    网监维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了以大数据整合和运用为核心,科技强警,建设对社会治理要素的全方位管控体系,为反恐处突、维护社会稳定和打击犯罪提供强大的技术保障。

2.    政治部表彰奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了各警种民警的工作积极性,树立了先进模范典型,鼓舞了士气,对工作的开展起到了极大的促进作用。

3.    刑侦支队警犬生活、防疫及引种费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了警犬技术大队新基地正常运行,为警犬的日常生活提供良好的环境,预防警犬非战斗生病,提高全市警犬技术实战能力,对刑侦警犬技术打击破案工作的顺利开展提供保障。

4.    治安支队“三电”设施安全保护工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,预防和减少了各类盗窃和破坏“三电”设施的违法犯罪行为,保障“三电”设施安全运行和正常生产生活学习秩序。

5.    刑侦技术检验材料费及DNA数据库建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障现场勘查及刑事技术检验鉴定实际需要,有力保障绵阳市各类案事件的检验鉴定,有效打击犯罪。

附:1、2018年绵阳市公安局决算公开

      2、四川省绵阳市公安局附件表

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