绵阳市强制隔离戒毒所2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

绵阳市强制隔离戒毒所保障戒毒人员常见疾病简易处置的需要.保障对戒毒人员管理教育、戒毒治疗等日常业务工作的开展。保障戒毒人员零星日常所需生活用品及监所日常零星维修，确保戒毒人员合法权益及监所安全。保障对吸毒人员戒毒治疗及康复的需要。保障戒毒人员生活需要。保障戒毒人员开展康复劳动技能培训。保障强制隔离戒毒病区的正常运行。

二、2024年重点工作

一、坚持政治建警，铸牢政治忠诚

（一）抓实主题教育开展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以专题宣讲、“三会一课”、集中与自学等形式，推深主题教育开展，抓好意识形态工作，不断强化队伍政治忠诚，将忠诚熔铸于灵魂与血脉。

（二）强化党性锤炼。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，依托“两弹城”“飞龙山”等红色资源教育基地，结合警察节、“七一”等重要节点，组织开展重温入党誓词、人民警察誓词和党员过“政治生日”等活动。

（三）全面从严管党治警。始终坚持严的主基调，结合公安监管工作特殊性，开展监所安全事故和“拒腐蚀、防围猎”违法违纪警示教育。严格执行公安部严禁违规宴请饮酒“六项规定”等铁规禁令，严防发生“枪车酒赌毒密网”等问题。

（四）积极发挥“两个作用”。充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断推动党组织和党员“双报到”，积极开展“我为群众办实事”。

二、聚焦主责主业，狠抓监所安全

（一）夯实监所管理教育基础。强化以管教为核心的管理教育和法治宣传工作，提升教育矫治能力水平，推进法治监所建设。落实“6.26国际禁毒日”“12.1世界艾滋病日”等宣传教育。

（二）严格落实安全管理。严格落实“三条铁律”“三个严禁”“三个必须”和“七个确保”等硬性要求，坚决杜绝监所事故。严格落实安全形势分析会、所情分析会、集体教育、周讲评、安全检查制度等。

（三）加强日常安全监管。严格落实一日生活制度，统一规范监所内务卫生和秩序管理标准，科学制定应急预案和防范措施，加强气象监测和隐患排查，继续做好监所防震防火防汛工作。

（四）保障被监管人员基本权利。进一步加强监所医疗卫生专业化建设，用好游仙中医院（二甲）“病残专区”和所内“病残收治区”，提升对被监管人员疾病诊断和救治水平，有效减少被监管人员因病死亡。严格落实被监管人员伙食实物量标准，改善伙食供给。

三、发挥阵地职能，主动服务大局

（一）依法“应收尽收”。按照市局依法“应收尽收、应戒必戒”原则，进一步加强对病残吸毒人员、患有艾滋病及其他传染性疾病吸毒人员依法应收尽收，确保非病残吸毒人员收戒率100%，病残收戒率达到90%以上，努力服务社会面整体防控。

（二）全力服务专项行动斗争。充分发挥阵地职能作用，提升协助破案效果。有效运用“智慧监管”平台，协助禁毒、情报等部门，加强违法犯罪信息情报研判、线索摸排，助力“净边”、“清源断流”、“除冰肃毒”等专项行动，积极服务维护政治安全、社会稳定和人民安宁大局。

（三）服务保障执法办案和律师会见。积极回应办案部门和律师界的关切，提高主动服务意识。对执法办案和律师会见室进行改建，配备电脑、打印机、饮用水等。

（四）推进文明监所建设。贯彻以人为本、惩教并举、教育为先的原则，加强教育感化，因势利导做好普法教育、道德文化教育和心理疏导工作。强化对强制隔离戒毒人员教育矫治和康复训练，开展职业技能培训，推进教育康复工作社会化、专业化。积极推进“枫桥经验进监所”，进一步做好被监管人员矛盾纠纷预防化解工作。

四、夯实基础，争先创优

（一）严格规范执法。对照《公安机关强制隔离戒毒所执法细则》规定，加强收戒、管理、医疗、教育、信息采集、康复、诊断评估等监督执行，针对请假出所、出所就医、所外就医、变更强制措施、变更社区戒毒等严格执行审批程序和反馈，并向强制隔离戒毒决定机关报备。专人对《四川省违法犯罪人员信息系统》和《禁毒信息综合应用系统—吸毒人员管控平台》等信息系统维护，确保信息录入准确详实。

（二）开展大比武活动。结合实际，组织开展业务训练、岗位练兵、比武竞赛，使民警熟练掌握法律法规和监管业务技能，定岗定责，细化工作内容、量化工作目标，严格落实考勤考纪。积极参加上级组织的各类业务培训。

（三）持续强化创先争优意识。牢固树立“全省一流、西部领先、全国有名”目标意识，落实“党支部标准工作法”，积极推进“最强支部”建设、监所等级评定再上台阶，积极开展“机关民警下基层上一线”活动，推进“联”点单位三台县拘留所党建文化建设。

（四）落实落细暖警爱警措施。2024年计划建设集文化驿站、读书室、健身场馆为一体的所警营文化中心，开展丰富多彩的文体活动。加强对患基础病民警的健康监测，合理调整勤务，安排适当调休，确保身心健康。

（五）积极培树先进典型。开展英模教育，弘扬英模精神，采取多种形式加大对先进典型的培树宣传和向上级争取表彰奖励，进一步挖掘宣传身边的典型事迹，提升队伍战斗力和凝聚力。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所2024年单位预算表

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市强戒所2024年收支总预算1119.38万元，比2023年收支预算总数增加86.17万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（一）收入预算情况

市强戒所2024年收入预算1119.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1119.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市强戒所2024年支出预算1119.38万元，其中：基本支出754.08万元，占67.37%；项目支出365.30万元，占32.63%。二、财政拨款收支预算情况说明

市强戒所2024年财政拨款收支总预算1119.38万元，比2023年财政拨款收支总预算增加86.17万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1119.38万元；支出包括：公共安全支出959.58万元、社会保障和就业支出101.75万元、卫生健康支出14.85万元、住房保障支出43.20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市强戒所2024年一般公共预算当年拨款1119.38万元，比2023年预算数增加86.17万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出959.58万元，占85.72%；社会保障和就业支出101.75万元，占9.09%；卫生健康支出14.85万元，占1.33%；住房保障支出43.20万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为594.28万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为365.30万元，主要用于公安业务、监所业务工作、日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为25.16万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.06万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.53万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.85万元，主要用于职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2024年预算数为43.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市强戒所2024年一般公共预算基本支出754.08万元，其中：

人员经费716.29万元，主要包括：基本工资113.36万元、津贴补贴109.24万元、奖金127.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.06万元、职业年金缴费25.53万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、 其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金43.20万元、其他工资福利支出177.86万元、工会经费4.64万元、  福利费3.40万元、  其他交通费用19.97万元、其他商品和服务支出0.36万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助24.80万元。

公用经费37.90万元，主要包括：办公费13.20万元、差旅费1万元、维修（护）费3.6万元、公务接待费0.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出15.24万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算下降11%。主要原因是减少投送强戒人员次数。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、救护车1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解戒毒人员到医院检查治疗、投送强戒人员、参与协助破案、对出所戒毒人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市强戒所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市强戒所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市强戒所的机关运行经费财政拨款预算为37.79万元，比2023年预算增加7.21万元，增长23.57%。主要原因是增加了“职工工作餐补助”和“职工体检费补助”。

（二）政府采购情况

市强戒所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市强戒所共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车,0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市强戒所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算365.30万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目4个，涉及预算365.30万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释