绵阳市公安局监所管理支队2024年单位预算

目录

 

第一部分  绵阳市公安局监所管理支队概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市公安局监所管理支队2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局监所管理支队2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绵阳市公安局监所管理支队概况

一、职能简介

负责组织、指导全市公安监管场所的监管、教育工作、协助破案；掌握羁押情况，检查、指导监所的安全防范工作；指导、监督公安监管部门依法承担的执行刑罚、行政拘留、拘留审查、强制隔离戒毒等工作；规划、组织和指导监所设施、装备和技术建设；负责对绵阳市看守所、绵阳市拘留所、绵阳市强制隔离戒毒所等的业务指导和统一财务管理等。

二、2024年重点工作

2024年，全市监管要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记坚持发展“枫桥经验”20周年大会等系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻全国全省全市公安工作和全省监管工作会议精神，紧紧围绕“123”工作思路，“筑牢一个中心，建强二支队伍，用好三大优势”，既：筑牢监所安全这个中心，建强班子和民辅警队伍，用好绵阳成为全国唯一的、市级监所全部为标兵所的区位优势，用好市拘留所作为全省、全市“枫桥经验”示范引领优势，用好数据分析服务案侦的前端优势。力争确保标兵再创1个一级所、1个二级所，全市监所争取全部达到二级以上等级所，继续处于全省一流方阵前列。

1.抓深学习，在深化理论武装上持续用力。要始终把党的理论学习摆在首位，严格落实第一议题制度，以集中学习、个人学习、延时学习、网上学习等方式持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习。拟邀请市委党校和绵阳师范学院专家，以视频方式开展政治理论宣讲，发挥监管现有英模示范作用，积极争做“两个确立”“两个维护”的拥立者、实践者、传播者。

2.抓牢中心，在夯实监所安全基础上持续用力。常态化开展监所隐患排查自查。采取视频巡查和实地检查相结合方式，分片区开展突击检查和夜查，定期与武警、驻所检察室开展联合检查。加强重点人员管控，提升监所基础设施，充分发挥智慧监管的优势，增强防范能力，紧盯各类风险点，严格出所就医手续审批和人员看护，严密组织大型投监等警务活动，定期研判安全形势，夯实安全基础。

3.抓实规范，在监所执法管理上持续用力。积极推进监所依法文明整治，开展依法文明管理。加强执法规范化建设，正规一日生活制度，规范被监管人员管理，完善各岗位、各环节执法操作规范和执法流程。开展好“法治文明监所、监室”创建活动,适时开展评选看守所、拘留所、强戒所精品课件、经典案例和业务能手活动。

4.抓优示范，在“枫桥经验进监所”活动中持续用力。发挥行政场所教育感化和矛盾化解优势，充分发挥市拘留所在全省、全市“枫桥经验进监所”中的引领示范作用，指导各区县调解室全面挂牌启用，在全市行政场所大力推行社会矛盾化解“三调联动”机制，积极开展“七步七心法”“三大技战法”等工作方法，最大程度发挥社会效益和服务平安绵阳建设。

5.抓好结合，在提升整体建设和能力素质上持续用力。坚持把政治练兵与业务练兵相结合。拟对全市所领导、管教、监巡，内勤民警开展3至4次集中轮训；每季度开展一次监管大讲堂活动；发挥标兵所区位带动优势，每季度一次、组织4批次市看、市拘业务骨干到县级监所业务培训指导，送教下基层和跟班学习活动。组建交叉检查组，促进问题整改，倒逼能力提升，努力实现市县监所均衡发展。

6.抓常研判，在服务中心大局上持续用力。发挥监所集中羁押资源优势，每月、每季、每半年定期开展关押数据分析研判，发挥监管数据前端优势，主动服务市局党委决策，积极为各案侦部门打击犯罪精准服务。坚决做到依法应收尽收，发挥第二战场职能优势，积极开展深挖犯罪和各专案深挖扩线活动，力争多出战果。发挥“警综-监管”协同平台快速入所作用，切实解决送监难、跑路难等痛点。

7.抓严队伍，在严管厚爱上持续用力。加强队伍教育，严格人员管理，突出人员八小时外管控，要强化管财、管物等重点人员的管理，确保队伍“不脱管、不失控、不违纪”。通过以案示警，教育引导全体人员不踩红线。落实爱警暖警措施，加强对困难民辅警人员帮扶，确保队伍持续健康稳定。

8、抓细项目，在推进市级监管中心项目上持续用力。主动汇报，靠前争取，搞好工作对接，积极协调市自规局、发改委、财政局、住建委等部门，及时推进监管中心立项、选址、建设等系列事宜，切实推进工作开展。

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  绵阳市公安局监所管理支队2024年单位预算表

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市公安局监所管理支队2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，监管支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。监管支队2024年收支总预算928.21万元，比2023年收支预算总数增加256.97万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是增加了市级监所物业管理费；三是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（一）收入预算情况

监管支队2024年收入预算928.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入928.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

监管支队2024年支出预算928.21万元，其中：基本支出866.16万元，占93.32%；项目支出62.05万元，占6.68%。二、财政拨款收支预算情况说明

监管支队2024年财政拨款收支总预算928.21万元，比2023年财政拨款收支总预算增加256.97万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是增加了市级监所物业管理费；三是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入928.21万元；支出包括：公共安全支出613.19万元、社会保障和就业支出126.97万元、卫生健康支出78.22万元、住房保障支出109.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

监管支队2024年一般公共预算当年拨款928.21万元，比2023年预算数增加256.97万元，主要原因是：一是公安业务费人员标准提高；二是增加了市级监所物业管理费；三是将退休人员补贴、年终一次性奖金、住房补贴、行政人员年度考核奖纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出613.19万元，占66.06%；社会保障和就业支出126.97万元，占13.70%；卫生健康支出78.22万元，占8.43%；住房保障支出109.84万元，占11.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为551.14万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为62.05万元，主要用于公安业务、监所业务工作、日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为62.33万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.09万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.55万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.53万元，主要用于职工医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为65.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出2024年预算数为74.07万元，主要用于住房补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2024年预算数为35.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

监管支队2024年一般公共预算基本支出866.16万元，其中：

人员经费728.93万元，主要包括：基本工资97.64万元、津贴补贴164.12万元、奖金103.30万元、  机关事业单位基本养老保险缴费43.09万元、  职业年金缴费21.55万元、  职工基本医疗保险缴费12.53万元、  公务员医疗补助缴费46.15万元、  其他社会保障缴费0.54万元、  住房公积金35.76万元、  其他工资福利支出97.75万元、  工会经费3.92万元、  福利费2.93万元、  其他交通费用17.78万元、  其他商品和服务支出0.9万元、  奖励金0.02万元、  其他对个人和家庭的补助80.96万元。

公用经费137.23万元，主要包括：办公费9.15万元、物业管理费101.15万元、差旅费6万元、公务接待费1.20万元、公务用车运行维护费9.70万元、其他商品和服务支出9.68万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

监管支队2024年“三公”经费财政拨款预算数10.9万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市全国标兵所、一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、投送在押人员到监狱、押解在押人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所在押人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

监管支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

监管支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，监管支队的机关运行经费财政拨款预算为137.23万元，比2023年预算增加109.57万元，增长396%。主要原因是增加了“非定额公用经费——物业管理费”、“职工工作餐补助”和“职工体检费补助”。

（二）政府采购情况

监管支队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，监管支队共有车辆4辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车,0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年监管支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算62.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目2个，涉及预算62.75万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释