2023年度

绵阳市公安局特巡警支队

决  算

目录

公开时间：2024年9月25日

 

第一部分 单位概况.........................................(4)

一、主要职责.......................................（4）

二、机构设置.......................................（4）

第二部分 2023年度单位决算情况说明.........................(5)

一、收入支出决算总体情况说明...........................（5）

二、收入决算情况说明.................................（5）

三、支出决算情况说明.................................（5）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................（5）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................（5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............（8）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................（8）

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................（9）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................（10）

十、其他重要事项的情况说明............................（10）

第三部分 名词解释.........................................(12)

第四部分 附件............................................(15)

第五部分 附表............................................(42)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

绵阳市公安局特巡警支队是一支集防范、打击、指导、服务于一体的复合型警队，主要履行反恐防暴、处置严重暴力性犯罪、维稳处突、安保警卫、安检排爆、巡逻防控、110处警、执法办案、抢险救援、服务群众等十项职责，牵头全市打击城区街面多发性侵财违法犯罪、扒窃整治、犬只管理等工作，并指导各县（市、区）特巡警（战训）大队业务工作。

二、机构设置

绵阳市公安局特巡警支队属于市公安局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为绵阳市公安局特巡警支队。

 

 

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12629.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加868.83万元，增长7.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加868.83万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计12629.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12629.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计12629.96万元，其中：基本支出11366.45万元，占90%；项目支出1263.51万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为12629.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加868.83万元，增长7.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加868.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出12629.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加868.83万元，增长7.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加868.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出12629.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21万元，占0.16%；公共安全支出10251.30万元，占81.17%；社会保障和就业支出1221.24万元，占9.67%；卫生健康支出313.98万元，占2.49%；住房保障支出822.43万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为12629.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为8,987.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,147.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为69.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为48.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为711.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为355.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为105.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为199.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为113.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为657.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为164.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11366.45万元，其中：

人员经费10129.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1237.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为260.03万元，完成预算100%，较上年度增加61.82万元，增长31.19%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算260.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，决算数与预算数持平。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出260.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加61.82万元，增长31.19%。主要原因是年度勤务增加，执法执勤车辆运行成本增长及增加执法执勤车辆更新购置车辆购置税支出。

其中：公务用车购置支出10.25万元,系上年度更新购置公务用车6辆载客汽车车辆购置税，主要用于巡逻防控、执法办案、接处警及各类勤务警力运送。截至2023年12月31日，单位共有公务用车72辆，其中：轿车40辆、越野车3辆、载客汽车20辆，其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出249.79万元。主要用于巡逻防控、反恐防暴、维稳处突、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市公安局特巡警支队机关运行经费支出1237.24万元，比2022年度增加313.13万元，增长33.88%，主要原因是年度公用经费预算增加，日常公用支出随之增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市公安局特巡警支队政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元，主要用于大队更新补充办公家具。授予中小企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市公安局特巡警支队共有车辆72辆，其中：执法执勤用车72辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对巡警业务经费、养犬管理工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他一般公共服务支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

绵阳市公安局特巡警支队

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

    2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,276.88万元（市级财政资金1,276.88万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金1,276.88万元（市级财政资金1,276.88万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

 2023年度，我单位实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行1,263.51万元（市级财政资金1,263.51万元），预算执行率98.95%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行1,263.51万元（ 市级财政资金1,263.51万元），预算执行率98.95%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年8个项目年度总体绩效目标全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成8个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.94，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目5个，占比62.50%，得分低于平均分项目3个，占比37.50%。

（四）绩效指标完成情况分析

    1.数量指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标6个，全部完成6个，占100.00%。

    2.质量指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。

    3.时效指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。

    4.成本指标

通过自评反映，我单位全年8个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标6个，全部完成6个，占100.00%。

    5.经济效益指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及经济效益指标。

    6.社会效益指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%。

    7.生态效益指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及生态效益指标。

    8.可持续效益指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目均不涉及可持续效益指标。

    9.满意度指标

    通过自评反映，我单位全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。

    （五）项目效益分析

全年我单位项目绩效目标完成良好，在支队巡逻防控、维稳处突、反恐防暴等方面发挥了重要作用，为支队各类勤务装备的正常运转及更新、巡逻防控工作的正常开展、特种训练演练的深化提升等方面提供了有力保障，进一步做专了社会治安网格化巡防，做强了维稳处突应急队伍，做精了攻坚克难特警勤务，出色地完成了各项工作，较好地履行了各项职责。

三、评价结论

（一）综合评价结论

    通过自评反映，我单位全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分99.28，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比50.00%，得分低于平均分项目4个，占比50.00%。

    项目综合评价结论明细情况表见附件2。

    (二)绩效目标实现情况

    按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

    绩效目标实现评价具体情况自评表见附件3。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   （一）偏离绩效目标的原因

    偏离绩效目标的原因主要是项目绩效目标指标值设置不完整。

（二）下一步改进措施

针对自评反映问题，提出如下改进措施：进一步加强对各预算项目绩效目标完整性的设置，对项目绩效目标分别设置成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，做到要素齐全，绩效目标完整。

    五、绩效自评结果拟应用和公开情况

   （一）绩效自评结果拟应用情况

    2023年度预算项目绩效自评结果将作为2024年各预算项目的设立、延续及调整安排的重要依据，作为进一步提升主管部门和资金使用单位的绩效主题责任，深化支队预算绩效管理的重要手段，从源头上防止财政资金使用的低效、无效性，提高预算项目资金使用效益，确保2024年度预算项目绩效目标的实现。

   （二）绩效自评结果公开情况

    本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

    六、其他需要说明的问题

    无

附件1：绵阳市公安局特巡警支队项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：绵阳市公安局特巡警支队项目综合评价结论明细情况表

附件3：绵阳市公安局特巡警支队部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

附件1：
绵阳市公安局特巡警支队项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称				项目类别		项目管理分项评价得分			项目管理评价总分		项目管理评价等级
						设立与决策		实施过程
仙海训练基地战术攀爬训练塔建设项目				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
公安装备及规范化建设资金				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
养犬管理工作经费				部门项目		51.00		46.00	97.00		优
办公业务房租赁及维修维护费				部门项目		51.00		46.00	97.00		优
大运会专项经费				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
巡警业务经费				部门项目		52.50		46.00	98.50		优
离职辅警经济补偿金				部门项目		54.00		46.00	100.00		优
警用装备网络使用费				部门项目		51.00		46.00	97.00		优
项目管理 综合评价结论				全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）					98.69		优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件2：
绵阳市公安局特巡警支队项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算		预算执行		预算执行率			自评得分		自评等次
养犬管理工作经费	部门项目	80.00	80.00		80.00		100.00%			99		优
巡警业务经费	部门项目	662.00	662.00		648.63		97.00%			99		优
仙海训练基地战术攀爬训练塔建设项目	部门项目	108.93	108.93		108.93		100.00%			100		优
离职辅警经济补偿金	部门项目	0.00	300.00		300.00		100.00%			100		优
警用装备网络使用费	部门项目	40.00	40.00		40.00		100.00%			99		优
公安装备及规范化建设资金	部门项目	0.00	69.80		69.80		100.00%			100		优
大运会专项经费	部门项目	0.00	6.00		6.00		100.00%			100		优
办公业务房租赁及维修维护费	部门项目	10.15	10.15		10.15		100.00%			99		优
合计：		901.08	1,276.88		1,263.51
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）									100		优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

   

附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		仙海训练基地战术攀爬训练塔建设项目
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	108.93	108.93	108.93			100%	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	108.93	108.93	108.93			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决特巡警支队仙海训练基地战术攀爬训练塔所在训练场地坪及附属项目规范化建设所需经费，满足特巡警支队特警专项训练需求，确保攀爬索降训练、楼层攻坚综合战术训练、室内搜排爆训练等特警专项战术训练的顺利开展，强化特种训练，提升特警攻坚克难能力。						对照年度目标，至2023年12月31日完成了仙海训练基地战术攀爬训练塔所在训练场地坪及附属项目规范化建设，达到了既定目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与支队实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	仙海训练场地坪及附属项目规范化建设	=	1	项	1项	10	10
		时效指标	仙海训练场地坪及附属项目规范化建设完成时间	=	2023	年	2023年	20	20
		质量指标	仙海训练场地坪及附属项目规范化建设质量	定性	优	项	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	仙海训练场地坪及附属项目规范化建设成本控制	≤	108.93	万元	108.93万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升维稳处突能力	定性	优	项	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	百分比	≥95%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过该项目的实施，有效解决了特巡警支队仙海训练基地战术攀爬训练塔场地地坪及附属项目规范化建设所需经费，进一步完善和规范了特警专项训练训练场所，提升了训练质效，有力促进了特警队伍战斗力的提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄海军					财务负责人：申丕银
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		公安装备及规范化建设资金
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	69.80	69.80			100%	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	69.80	69.80			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展特巡警支队规范化建设，根据省公安厅“巡防处”一体化勤务模式改革要求，按照“巡防处”一体化联勤警务站建设要求，对支队巡逻一大队新迁业务技术用房实施规范化建设，将其打造成城区联勤警务站建设标准样板，促进支队正规化建设，推动“巡防处”一体化勤务模式改革的实施。						至2023年12月31日完成了特巡警支队巡逻一大队新迁业务技术用房规范化建设，将其打造成了城区联勤警务站建设标准样板，实现了既定目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与支队实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	巡逻一大队业务技术用房正规化改造项目	=	1	项	1项	10	10
		时效指标	巡逻一大队业务技术用房正规化改造项目完成时间	=	2023	年	2023年	10	10
		质量指标	巡逻一大队业务技术用房正规化改造项目工程质量	定性	优	项	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	巡逻一大队业务技术用房正规化改造项目成本	≥	69.8	万元	69.8万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升巡逻防控能力	定性	优	项	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	定性	好	项	好	20	20
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过该项目的实施，完成了对特巡警支队巡逻一大队新迁业务技术用房的维修改造，将其建成了城区联勤警务站建设标准样板，从而推动“巡防处”一体化勤务模式改革在绵阳的有效实施，有序开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄海军					财务负责人：申丕银
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		养犬管理工作经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	80.00	80.00	80.00			100%	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	80.00	80.00	80.00			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《绵阳市养犬管理条例》履行公安机关主管部门职责，负责组织对我市重点管理区内犬只进行登记，捕捉并收容处置无主犬、遗失犬等，管理犬只收容留检场所，查处违反养犬管理的违法行为，使我市养犬管理工作正常有序开展，确保《绵阳市养犬管理条例》落地落实，取得良好成效。						该项目有效解决了支队在2023年度开展养犬管理工作相关费用，确保了支队充分履行养犬管理工作职责，推动绵阳市养犬管理条例的实施，在整治城区犬患，保护市民不受狂犬病侵扰，规范绵阳市民养犬行为，营造良好社会氛围方面发挥了重要作用，实现了年度目标任务。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		较完整		9	6	项目所设绩效目标包含时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	完成工作期限	＝	12	月	=12月	20	20
		质量指标	养犬管理正常有序开展	≥	90	%	≥90%	40	40
	效益指标	社会效益指标	对我市社会环境治理的促进作用	≥	90	%	≥90%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.10
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。通过该项目的实施，有效解决了支队在开展养犬管理工作中产生的费用，使支队能根据《绵阳市养犬管理条例》充分履行公安机关主管部门职责，组织对我市重点管理区内犬只进行登记，捕捉并收容处置无主犬、遗失犬等，管理犬只收容留检场所，查处违反养犬管理的违法行为，使我市养犬管理工作正常有序开展，确保《绵阳市养犬管理条例》落地落实，取得良好成效，得到了上级的充分肯定和群众的一致认可。
存在问题	结合自评情况，发现该项目在绩效目标完整性方面存在不足，无成本及数量指标设置。
改进措施	针对存在问题，下一步支队将进一步加强对项目绩效目标完整性的设置，对项目绩效目标分别设置成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，做到要素齐全，绩效目标完整。
项目负责人：黄海军					财务负责人：申丕银
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		办公业务房租赁及维修维护费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.15	10.15	10.15			100%	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	10.15	10.15	10.15			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决支队巡逻3大队、6大队业务用房租赁费，保障大队的正常办公需求，从而顺利完成各项治安防控任务。						该项目解决了支队2023年度巡逻3大队、6大队业务用房租赁费，保障了大队的正常办公需求，达到了预期目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		较完整		9	6	项目所设绩效目标包含时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与支队实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2023.12	年	2023.12	20	20
		质量指标	满足年度部门业务用房维修租赁支出需求	定性	优良	其他	优	30	30
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求，确保支队顺利完成巡逻防控勤务，维护社会治安稳定	定性	好坏	其他	好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足正常办公需求	≥	95	%	≥95%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	99.10
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。通过该项目的实施，解决了支队巡逻大队业务用房年度租赁费用，满足了巡逻大队办公需求，为支队巡逻大队的正常运转提供了有力保障。
存在问题	结合自评情况，发现该项目在绩效目标完整性方面存在不足，未设置成本及数量指标。
改进措施	针对存在问题，下一步支队将进一步加强对项目绩效目标完整性的编制，对项目绩效目标分别设置成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，做到要素齐全，绩效目标完整。
项目负责人：黄海军					财务负责人：申丕银
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
单位(盖章)：绵阳市公安局特巡警支队							填报日期：	2024年6月5日
项目名称		大运会专项经费
主管部门及代码		320-绵阳市公安局本级部门					实施单位	绵阳市公安局特巡警支队
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	6.00	6.00			100%	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	6.00	6.00			100%
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决特巡警支队执行增援成都大运安保维稳任务所需物资装备保障经费及增援警力拉动演练、专项培训等所需经费，确保特巡警支队圆满完成安检排爆、圈层查控、普警增援等各项大运会专项任务。						该项目解决了2023年特巡警支队执行增援成都大运安保维稳任务所需物资装备保障经费及增援警力拉动演练、专项培训等所需经费，确保特巡警支队顺利完成各项大运会安保专项任务，达到了预期目标。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与支队实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	大运安保维稳任务保障	=	1	项	1项	10	10
		时效指标	大运安保维稳保障	≤	2023.12	日期区间内	2023年12月内完成	10	10
		质量指标	大运安保维稳任务保障到位	定性	优	项	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	增援警队专项培训保障	≥	4	万元	≥4万元	10	10
			增援警队物资装备保障	≤	2	万元	≤2万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保大运会顺利举行	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	增援警队满意度	≥	95	百分比	≥95%	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过该项目的实施，解决了特巡警支队执行增援成都大运安保维稳任务所需物资装备保障经费及增援警力拉动演练、专项培训等所需经费，有效保障了特巡警支队大运会安保增援警力各项工作的顺利开展，确保特巡警支队圆满完成了各项大运会安保专项任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄海军					财务负责人：申丕银

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表2023-320308-绵阳市公安局特巡警支队决算公开报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表