目录

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市看守所2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市看守所2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市看守所概况

一、职能简介

依法对重要在押人员实行武装警戒看守。负责在押人员教育和生活、医疗卫生管理。协同办案单位深挖犯罪线索和犯罪事实。

二、2026年重点工作

2026年市看守所继续将深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，持续推进“队伍风险隐患排查整治工作”“‘枪酒密’突出问题专项教育整顿”，围绕“深耕善治、以治促稳”主题，以全面贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，推动公安工作现代化为主线，深化推进公安服务保障“发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心三年行动”，继续坚持“万无一失、一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，踔厉奋进、锐意创新，实现“平安不出事、教育不放松、矛盾要化解、服务要到位、标兵要提质”，扎实推进各项工作落地见效，全力维护监所安全稳定，为保障刑事诉讼顺利进行、维护社会和谐稳定作出更大贡献。

（一）持续深化政治建设。坚持政治建警和从严治警，深化党建引领，切实增强民辅警大局意识、风险意识和责任意识，全面提升全体民辅警的综合能力素质、监管专业水平和服务实战能力，促使监管队伍不断适应新时代公安监管工作新挑战、新要求，着力打造新时代公安监管铁军。

（二）持续抓实队伍建设。一是树牢严管就是厚爱的理念，强化纪律作风建设，严格执行各项铁规禁令，坚持抓早抓小、防微杜渐，切实增强民警风险意识、廉洁意识和保密意识。二是深入推进人才培养。紧紧围绕市局党委“1356绵警英才计划”，深入实施“能力大提升”行动，加强科技练兵，建立多层次的人才培养体系，鼓励民辅警跨领域学习和技能提升，打造既懂技术又通警务的复合型人才队伍。三是持续深化暖警爱警。认真落实“八个常态”，切实落实“六必谈”，定期对民辅警进行健康监测和心理状况测评，对身心健康状况异常的及时安排适当调休。改善办公备勤环境，持续丰富警营文化生活。

（三）持续从严安全管理。梯次构建完善以监管研判指挥机制为核心，以安全防范管控、突发事件处置、合法权益保障、服务保障诉讼、执法监督管理等5项主要机制为重点，深入贯彻“专业+机制+大数据”新型监管警务运行模式的总体要求，紧紧围绕公安部“1＋6＋Ｎ”新型勤务运行模式抓牢基础，在确保监所安全管理的基础上，实现减负、集约、增效。持续夯实监所在押人员动态管控，紧盯场所、人员和应急管理，加强重点时段，关键环节、重要部位的巡视监控和安全检查，深入细致排查整治突出风险隐患，坚决守牢安全底线。紧盯要犯和重刑犯羁押管理，落实落细安全管控措施，确保绝对安全。贯彻“教育、感化、挽救”方针，切实做好未成年被监管人员集中管理和教育转化，助力预防未成年人犯罪工作。依法依规配合公检法部门工作，全力保障执法诉讼活动顺利进行。聚焦夜间重点时段，紧盯命案、要案和患病重点人员和出所就医、提解出所、投劳押解等关键环节，稳步推进基础设施改造，力争智慧监所升级改造早日启动，最大限度防范监所安全风险，堵塞隐患漏洞，严防发生安全责任事故。

（四）持续加强医疗保障。加快与相关医疗机构对接，围绕人员派驻、设施配备、病区监所等达成协议，尽快促成有资质的医疗机构进驻，破解医疗保障难题，持续推动公安监所医疗卫生专业化建设走深走实。

（五）持续提升服务质效。深入推进法治文明监所建设工作，不断推进公安监所法治化、规范化、智慧化建设。切实履行新时代公安监管新使命，彰显新担当，全力配合做好各专项行动涉案人员羁押监管工作，做到依法应收尽收，保障提审提讯和开庭审理等各类刑事诉讼活动，发挥阵地优势，力求在协助破案和深挖余罪上出战果。持续推进“枫桥经验”进监所，主动摸排被监管人员源头矛盾纠纷，积极与有关部门衔接协同，努力推进矛盾纠纷实质化解，为监管工作加分添彩，为平安建设加持助力。

第二部分  绵阳市看守所2026年单位预算表

市看守所2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市看守所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市看守所2026年收支总预算3576.84万元，较上年收支预算总数增加32.23万元，主要原因：一是退休人员增加；二是基本工资调标。

（一）收入预算情况

市看守所2026年收入预算3576.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3576.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市看守所2026年支出预算3576.84万元，其中：基本支出2341.46万元，占65.46%；项目支出1235.38万元，占34.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市看守所2026年财政拨款收支总预算3576.84万元，较上年财政拨款收支总预算增加32.23万元，主要原因：一是退休人员增加；二是基本工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3576.84万元；支出包括：公共安全支出3001.86万元、社会保障和就业支出346.76万元、卫生健康支出71.55万元、住房保障支出156.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市看守所2026年一般公共预算当年拨款3576.84万元，较上年财政拨款收支总预算增加32.23万元，主要原因：一是退休人员增加；二是基本工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3001.86万元，占83.92%；社会保障和就业支出346.76万元，占9.69%；卫生健康支出71.55万元，占2%；住房保障支出156.67万元，占4.39%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为1766.48万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数为1235.38万元，主要用于公安业务、监所业务工作、在押人员日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为109.96万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为156.35万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为78.18万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.28万元，主要用于工伤保险、失业保险。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.10万元，主要用于独子费发放。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46.19万元，主要用于职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.26万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2026年预算数为131.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为25.60万元，主要用于发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市看守所2026年一般公共预算基本支出2341.46万元，其中：

人员经费2231.47万元，主要包括：基本工资378.34万元、津贴补贴337.49万元、奖金376.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.35万元、职业年金缴费78.18万元、职工基本医疗保险缴费46.19万元、公务员医疗补助缴费25.26万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金131.07万元、其他工资福利支出506.93万元、工会经费14.44万元、其他交通费用56.98万元、其他商品和服务支出14.01万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助107.30万元。

公用经费109.98万元，主要包括：办公费55万元、差旅费2万元、租赁费3.24万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出41.24万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市看守所2026年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）公务接待费较上年预算下降16.99%。主要原因是：严格控制公务接待。

2026年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我单位进行业务交流考察及接待上级对一级所验收。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降17.52%。主要原因是：当地治安形势好转，投牢次数频率减少。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客车2辆、货车2辆。2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、投送在押人员到监狱、押解在押人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所在押人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市看守所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市看守所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市看守所的机关运行经费财政拨款预算为109.98万元，较上年预算减少3.34万元，下降2.95%。主要原因是在职人员减少，核定日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

市看守所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市看守所共有车辆9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市看守所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1235.38万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算1235.38万元。

第四部分  名词解释