目录

第一部分  绵阳市公安局交通警察支队单位概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市公安局交通警察支队2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公安局交通警察支队2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市公安局交通警察支队单位概况

一、职能简介

参照批准的三定方案或单位职能

主要职能：负责全市近两万公里道路交通秩序及104万余辆机动车和155万余名驾驶人管理工作。

1.负责城区交通秩序工作，快速处置各类交通事故等事件；

2.适时开展专项治理活动，严厉打击违法犯罪活动；

3.负责处置各类交通违法犯罪行为，抢险救灾，救助群众；

4.负责城区大型活动交通警卫工作；

5.负责驾驶员考试、换证等业务。

二、2026年重点工作

（一）压实履职担当之责。紧扣省级“两会”安保、春运道路交通安保等核心任务，聚焦当前全市道路交通安全新形势新变化，强化研判分析，细化管理举措，压实工作责任，确保保安保畅各项工作衔接有序、落地见效，为全年工作奠定坚实基础。

（二）筑牢风清气正之基。聚焦春节期间党风廉政建设重点环节，紧盯“关键少数”和“枪车酒赌毒密网”等关键风险点，常态化开展廉洁警示教育，引导全体民辅警知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变思想防线和行为防线。

（三）守住安全稳定之线。针对当前酒醉驾违法查处量下降、亡人事故数上升的严峻形势，聚焦重点路段、重点时段、重点车辆，采取精准化、常态化执法举措，持续加大执法管控力度，严查严管重点交通违法行为，坚决守住不发生较大交通事故底线。

（四）深化铁腕整治之效。在持续巩固“百千万”铁腕整治现有成效基础上，深入开展“挂账”“挂号”类整治技战法研究，靶向发力破解整治难题，全力以赴提高线索办结率和整治权重。必要时拓展整治手段，加强与基层村社、乡镇的协同联动，开展联合执法，确保整治工作取得实效。

第二部分  绵阳市公安局交通警察支队2026年单位预算表

 2026年绵阳市公安局交警支队预算公开报表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市公安局交通警察支队2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公安局交警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16117.09万元；支出包括：公共安全支出13500.20万元、社会保障和就业支出1537.02万元、卫生健康支出332.61万元、住房保障支出747.26万元。绵阳市公安局交通管理支队2026年收支总预算16117.09万元，较上年收支预算总数增加283.76万元，主要原因是人员增加人员工资及人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加。

（一）收入预算情况

绵阳市公安局交警支队2026年收入预算16117.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入16117.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市公安局交警支队2026年支出预算16117.09万元，其中：基本支出12693.00万元，占78.75%；项目支出3424.09万元，占21.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公安局交警支队2026年财政拨款收支总预算16117.09万元，较上年财政拨款收支总预算增加283.76万元，主要原因是人员增加人员工资及人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16117.09万元、；支出包括：公共安全支出13500.20万元、社会保障和就业支出1537.02万元、卫生健康支出332.61万元、住房保障支出747.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公安局交警支队2026年一般公共预算当年拨款16117.09万元，较上年预算数增加283.76万元，主要原因是人员增加人员工资及人员养老、医疗等社会保障费用调整支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出13500.20万元，占83.76%、社会保障和就业支出1537.02万元，占9.54%、卫生健康支出332.61万元，占2.06%、住房保障支出747.26万元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为9891.31万元，主要用于：1.在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴及其他社保缴费等开支；2.聘用人员全年劳务费、社保等开支；3.全年日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为3424.09万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或发展目标，专项业务工作的经费支出。

3.公共安全支出（类）公安（款） 事业运行（项）2026年预算数为184.80万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为406.53万元，主要用于：事业单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为746.36万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为373.18万元，主要用于：行政事业实施养老保险制度缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.95万元，主要用于：其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为218.99万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为113.60万元，主要用于：职工全年医疗补助缴费部分。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为623.26万元，主要用于：行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为124万元，主要用于：向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公安局交警支队2026年一般公共预算基本支出12693.00万元，其中：

人员经费11443.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 工会经费、其他交通费用、  其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1249.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市公安局交警支队2026年“三公”经费财政拨款预算数302.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费300.00万元。

（一）公务接待费较上年预算下降33.33%。主要原因是来绵考察调研减少，接待费用预算减少。

2026年公务接待费计划用于来绵检查、考察、调研、学习交流业务的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降0.33%。主要原因是公务用车维修维护预算减少。

单位现有公务用车77辆，其中：轿车11辆，越野车12辆，小型（大型）客、多用途货车54辆。2026年安排公务用车运行维护费300.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障：日常交通巡逻、交通安全宣传、执法执勤、处理交通事故等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，绵阳市公安局交警支队的机关运行经费财政拨款预算为1249.77万元，较上年预算减少6.42万元，降低0.51%。主要原因是公务接待、公务用车运行维护费等预算支出减少。

（机关运行经费具体口径：为保障部门正常运行，在基本支出中列支的定额和非定额公用经费，不含人员类、其他运转类及特定目标类支出。）

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市公安局交警支队政府采购预算以实际采购项目做预算调剂。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市公安局交警支队共有车辆77辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车77辆（若无请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市公安局交警支队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算3424.09万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目8个，涉及预算3424.09万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释