目录

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市拘留所2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市拘留所2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市拘留所概况

一、职能简介

负责对四川省公安厅高速公路公安局二分局、成都铁路公安局成都公安处、四川省绵阳国家安全局、市公安局各办案单位执行行政拘留，以及绵阳城区各法院执行司法拘留的人员的管理教育。

二、2026年重点工作

一是抓好监所安全管理工作，坚决防范监所安全事故；二是推进拘留所法治文明监所建设，提升监所执法水平；三是做好被拘留人的教育转化，施行精细化、人性化管理，抓好每日课堂、每日讲评、落实谈话教育等；四是服务社会大局，做好被拘留人矛盾纠纷排查化解工作，重大风险隐患排查，开展常态研判，用数据为执法办案单位服务；五是做好被拘留人权益保障工作，推进未成年违法人员教育矫治；六是抓好党建、队建工作，以先进党支部的标准严格要求，以先进共产党员的标准抓好党建、队建。七是落实好爱警暖警措施，统筹安排好民辅警年休、补休，做好节日慰问、生病住院慰问等。八是加强监所信息化建设和保密工作。九是做好先进典型的培树。

第二部分  绵阳市拘留所2026年单位预算表

市拘留所2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市拘留所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市拘留所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市拘留所2026年收支总预算950.95万元，较上年收支预算总数减少35.21万元，主要原因是：在编人员减少。

（一）收入预算情况

市拘留所2026年收入预算950.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入950.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市拘留所2026年支出预算950.95万元，其中：基本支出674.55万元，占70.93%；项目支出276.4万元，占29.07%。二、财政拨款收支预算情况说明

市拘留所2026年财政拨款收支总预算950.95万元，较上年财政拨款收支总预算减少35.21万元，主要原因是：在编人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入950.95万元；支出包括：公共安全支出787.27万元、社会保障和就业支出97.79万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出45.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市拘留所2026年一般公共预算当年拨款950.95万元，较上年预算数减少35.21万元，主要原因是：在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出787.27万元，占82.79%；社会保障和就业支出97.79万元，占10.28%；卫生健康支出20.61万元，占2.17%；住房保障支出45.28万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为510.87万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数为276.40万元，主要用于公安业务、监所业务工作、被拘留人员日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为29.71万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为45.01万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.51万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.56万元，主要用于工伤保险。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于独子费发放。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.30万元，主要用于职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2026年预算数为38.08万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为7.20万元，主要用于发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市拘留所2026年一般公共预算基本支出674.55万元，其中：

人员经费643.42万元，主要包括：基本工资107.50万元、津贴补贴98.54万元、奖金107.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.01万元、职业年金缴费22.51万元、职工基本医疗保险缴费13.30万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金38.08万元、其他工资福利支出149.93万元、工会经费4.16万元、 其他交通费用15.91万元、其他商品和服务支出3.94万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助29.00万元。

公用经费31.13万元，主要包括：办公费13.30万元、差旅费1.50万元、租赁费1.70万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出11.28万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市拘留所2026年“三公”经费财政拨款预算数3.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）公务接待费较上年预算下降5.41%。主要原因是：严格控制公务接待。

2026年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对一级所验收。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降24.05%。主要原因是：当地治安形势好转，被拘留人员回访次数减少，降低了燃油费和车辆使用次数。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客1辆、货车1辆。2026年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解被拘留人员到医院检查治疗、参与协助破案、对出所被拘留人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市拘留所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市拘留所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市拘留所的机关运行经费财政拨款预算为31.13万元，比2025年预算减少3.27万元，下降9.51%。主要原因是：在职人员减少，核定日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

市拘留所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市拘留所共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市拘留所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算276.40万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目4个，涉及预算276.40万元。

第四部分  名词解释