目录

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

负责强制隔离戒毒及自愿戒毒人员的安全、教育和管理。依法开展戒毒治疗、心理治疗、康复训练和职业技能培训。对不宜强制隔离戒毒人员或需延长戒毒期的人员提出处理意见。协同办案单位深挖犯罪线索和犯罪事实。

二、2026年重点工作

2026年，绵阳市强制隔离戒毒所监管工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习全面贯彻习近平法治思想,继续按照“法治文明监所”建设要求，着力锻造高素质过硬公安监管铁军，全力确保公安监所安全稳定。

一、加强监管队伍建设，确保队伍政治忠诚

1.始终坚持政治建警。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平法治思想，持续深化忠诚教育，抓实树立和践行正确政绩观学习教育，强化理论武装，坚定理想信念，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力打造“三个绝对”“四个铁一般”公安监管铁军。

2.强化领导带头。开展领导干部带头宣贯戒毒所执法细则、治安处罚法系列活动。开展领导干部带头宣讲监所安全事故和违纪违法警示教育，以案说法、警钟长鸣，切实解决队伍中存在的思想麻痹懈怠、纪律作风涣散、法纪观念淡薄等问题。按照“三同步”原则，高效应对、稳妥处置涉监管负面舆情，严防发生炒作。

3.大力培树先进典型。采取多种形式加大对先进典型的培树宣传，积极争取表彰奖励，进一步挖掘宣传集体和个人的典型事迹，开展英模教育，弘扬英模精神，提升队伍战斗力和凝聚力。

4.关心关爱监管队伍。落实落细各项爱警暖警惠警措施，切实帮助解决队伍后顾之忧，不断增强监管队伍职业荣誉感、认同感、归属感。加强对患基础病民警的健康监测，合理调整勤务，安排适当调休，及时检查医治，确保监管民警辅警身心健康，保持旺盛战斗力。

5.加强实战业务培训。积极参加上级组织的政治轮训和开展的法制培训、业务训练、岗位练兵、比武竞赛等实战大练兵，强化政治练兵与业务练兵相结合，同部署、同推进，使民警熟练掌握法律法规和戒毒所业务技能。

二、加强监所安全管理，确保制度落实到位

6.坚决遏制安全责任事故。围绕出所就医、保护性约束性措施使用和基本收戒收治条件达标等重点环节，严格落实监所安全规章制度，深入排查整治安全隐患，坚决遏制出所就医脱逃和非正常死亡。严格落实提级审批、报上级备案要求。

7.强化日常安全监管。继续推进“法治文明监所建设”，常态化开展清监检查，彻底清除危险品、违禁品。改善羁押监管环境，保障被监管人员合法权益，全面提升安全文明管理水平。严格落实一日生活制度，统一规范监所内务卫生和秩序管理标准，助推安全管理上台阶。科学制定应急预案和防范措施，加强气象监测和隐患排查，切实做好监所防震防火防汛防台工作。

第二部分  绵阳市强制隔离戒毒所2026年单位预算表

市戒毒所2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市强戒所2026年收支总预算1043.96万元，比2025年收支预算总数减少17.04万元，主要原因是：根据上级通知要求，结合单位实际情况，暂停“市强戒所戒毒人员康复劳动技能培训费”申报。

（一）收入预算情况

市强戒所2026年收入预算1043.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1043.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市强戒所2026年支出预算1043.96万元，其中：基本支出693.66万元，占66.45%；项目支出350.30万元，占33.55%。二、财政拨款收支预算情况说明

市强戒所2026年财政拨款收支总预算1043.96万元，比2025年财政拨款收支总预算减少17.04万元，主要原因是：根据上级通知要求，结合单位实际情况，暂停“市强戒所戒毒人员康复劳动技能培训费”申报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1043.96万元；支出包括：公共安全支出878.12万元、社会保障和就业支出100.30万元、卫生健康支出20.51万元、住房保障支出45.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市强戒所2026年一般公共预算当年拨款1043.96万元，比2025年预算数减少17.04万元，主要原因是：根据上级通知要求，结合单位实际情况，暂停“市强戒所戒毒人员康复劳动技能培训费”申报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出878.12万元，占84.11%；社会保障和就业支出100.30万元，占9.61%；卫生健康支出20.51万元，占1.96%；住房保障支出45.03万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为527.82万元，主要用于工资福利及商品和服务等支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数为350.30万元，主要用于公安业务、监所业务工作、日常管理教育等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为32.72万元，主要用于退休人员活动和退休人员医疗补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.34万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.56万元，主要用于工伤保险

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.05万元，主要用于独子费发放。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.23万元，主要用于职工医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2026年预算数为37.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为7.20万元，主要用于发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市强戒所2026年一般公共预算基本支出693.66万元，其中：

人员经费662.47万元，主要包括：基本工资106.60万元、津贴补贴98.35万元、奖金106.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元、职业年金缴费22.34万元、职工基本医疗保险缴费13.23万元、公务员医疗补助缴费7.23万元、 其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金37.83万元、其他工资福利支出169.41万元、工会经费4.13万元、其他交通费用15.44万元、其他商品和服务支出4.02万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助31.90万元。

公用经费31.19万元，主要包括：办公费13.30万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出12.39万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

（一）公务接待费较上年预算下降9.09%。主要原因是减少公务接待次数。

2025年公务接待费计划用于接待全国监管场所来我市监所进行业务交流考察及接待上级对我市一级所验收。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降12.5%。主要原因是：当地治安形势好转，强戒人员减少，回访次数及投送司法戒毒所次数减少，降低了燃油费和车辆使用次数。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、救护车1辆。2025年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务检查指导、押解戒毒人员到医院检查治疗、投送强戒人员、参与协助破案、对出所戒毒人员进行跟踪回访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市强戒所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市强戒所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市强戒所的机关运行经费财政拨款预算为31.19万元，比2025年预算减少1.63万元，下降4.97%。主要原因是在编人员减少，核定日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

市强戒所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市强戒所共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市强戒所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算350.30万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目4个，涉及预算350.30万元。

第四部分  名词解释